1. No category

平成26年12月補正予算案の概要　（一般会計・特別会計）
財　務　部
１ 補正予算編成方針
補正予算の編成は，職員給与等の改定，異動・勧奨等退職などに伴う人件費，インフ
レスライドにより事業費が増額となる公共事業のほか，９月補正予算編成後，緊急の対
応や早急に着手が必要となった事業で，真に緊急性・必要性が認められるもののみを
対象とする。
２ 補正予算のポイント （一般会計）
○人件費関係（931,513千円）
職員給与等の改定，異動・勧奨等退職などに伴う人件費に要する経費を計上した。
○公共事業（265,000千円）
インフレスライドによる庁舎建設事業ほか１事業の建設事業費の増額に要する経費
を計上した。
○その他の事業（59,806千円）
庁舎建設基金積立金，市税還付金・加算金ほか３事業に要する経費を計上した。
３ 補正項目と財源内訳 （一般会計）
(1) 歳入歳出予算の補正
項　目
（単位：千円）
予算額
財源内訳
市債
その他 一般財源
国・県
Ａ 人件費関係
931,513
0
0
45,674
885,839
Ｂ 公共事業
265,000
76,000
170,800
9,400
8,800
59,806
2,663
0
25,000
32,143
1,256,319
78,663
170,800
80,074
926,782
Ｃ その他の事業
合　計
(2) 債務負担行為の補正
追加
事　項
（単位：千円）
期　間
限度額
本庁舎等建設事業
平成27年度
505,000
スクールバス運行事業
平成27年度
9,600
(3) 地方債の補正
本庁舎等建設事業ほか１事業について，事業費の補正に伴う限度額の変更
４ 補正項目の事業費と事業内容 （一般会計）
区分・事業名・事業内容
ｙ
事業費
931,513
Ａ 人件費関係
国・県
0
（単位：千円）
財源内訳
市債
その他 一般財源
0
45,674
885,839
① 議員報酬等
3,296
3,296
② 特別職人件費
呉市特別職員給料給与条例等の特例に関する条例の
終了等に伴う給料及び期末手当等の増額
2,180
2,180
③ 職員人件費
給料及び勤勉手当の改定，退職手当（勧奨27人・普通
10人）等に伴う増額
932,893
期末手当の改定に伴う増額
45,674
887,219
④ 農林振興事務費
広島県からの派遣職員（産業部主幹１人）に対する負担
金
7,650
7,650
⑤ 交通政策事務費
広島県からの派遣職員（都市部副部長１人）に対する負
担金
8,711
8,711
△ 26,917
△ 26,917
3,700
3,700
⑥ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金
職員人件費の補正に伴うもの
⑦ 集落排水事業会計繰出金
下水道事業会計人件費負担金の増に伴う繰出
265,000
B 公共事業
76,000
170,800
9,400
8,800
4,800
200
0
① 庁舎建設事業
インフレスライドによる建設事業費の増額
5,000
② 一般廃棄物最終処分場建設事業
インフレスライドによる建設事業費の増額
Ｃ その他の事業
260,000
76,000
166,000
9,200
8,800
59,806
2,663
0
25,000
32,143
25,000
0
① 庁舎建設基金積立金
25,000
寄附金の積立
② 住民活動助成事業
ＬＥＤ防犯灯設置助成（165灯分）
（補助率2/3，1灯2万円を上限）
3,300
3,300
19,000
19,000
9,843
9,843
③ 市税還付金・加算金
法人市民税の決算等に伴う還付金
④ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金
介護保険法改正による介護保険システムの改修に伴う
繰出
⑤ 農地有効利用支援事業
農地法改正による農地台帳システムの改修
合　計
2,663
2,663
1,256,319
78,663
0
170,800
80,074
926,782
５ 款別内訳表 （一般会計）
（単位：千円）
区　分
歳
入
歳
出
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
歳入合計
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
歳出合計
現計予算額
30,270,799
631,749
89,989
122,107
28,582
2,753,027
27,289
101,139
129,501
124,459
24,300,000
38,000
1,119,147
2,208,237
14,919,574
5,645,928
882,652
1,000
1,725,530
1,365,169
6,159,097
13,724,400
106,367,375
615,319
15,707,701
35,071,998
9,044,830
575,430
1,768,039
5,431,889
7,953,861
3,986,551
7,876,322
40,000
15,837,203
2,408,232
50,000
106,367,375
補正額
76,000
2,663
25,000
200
926,782
54,874
170,800
1,256,319
4,758
867,040
5,076
222,978
△ 17,560
16,258
1,937
27,648
128,184
1,256,319
累計額
30,270,799
631,749
89,989
122,107
28,582
2,753,027
27,289
101,139
129,501
124,459
24,300,000
38,000
1,119,147
2,208,237
14,995,574
5,648,591
882,652
26,000
1,725,730
2,291,951
6,213,971
13,895,200
107,623,694
620,077
16,574,741
35,077,074
9,267,808
575,430
1,750,479
5,448,147
7,955,798
4,014,199
8,004,506
40,000
15,837,203
2,408,232
50,000
107,623,694
６ 補正項目と財源内訳 （特別会計）
【介護保険事業（保険勘定）特別会計】
(1) 歳入歳出予算の補正
項　目
職員人件費
（単位：千円）
予算額
財源内訳
市債
その他
国・県
一般財源
△ 26,917
介護保険料賦課徴収事業
△ 26,917
11,818
1,975
9,843
一次予防事業
8,000
8,000
0
認知症施策推進事業
2,257
2,257
0
△ 4,842
12,232
合　計
0
0
△ 17,074
【集落排水事業特別会計】
(1) 歳入歳出予算の補正
項　目
一般管理事務費
合　計
（単位：千円）
予算額
財源内訳
市債
その他
国・県
一般財源
3,700
3,700
3,700
0
0
0
3,700