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平 成 ２ ７ 年 度 収 支 予 算 （ 正味財産増減ベース ）
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
(単位：千円）
実施事業等会計
科
目
継１
ノウハウ開発
提供事業
継２
人材育成
研修事業
継３
健康づくり
支援事業
その他会計
継４
情報交流・
広報啓発事業
他１
資格取得
研修事業
小計
他２
受託事業
法人会計
小計
合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用益
0
0
0
0
0
0
0
0
2,680
2,680
0
0
0
0
0
0
0
0
2,680
2,680
0
0
0
0
0
0
0
0
92,117
92,117
0
0
0
0
0
0
0
0
92,117
92,117
0
0
0
0
0
3,100
32,650
35,750
0
35,750
受託事業収益
0
0
0
0
0
0
32,650
32,650
0
32,650
研修事業負担金収益
0
0
0
0
0
3,100
0
3,100
0
3,100
12,000
78,028
21,866
12,917
124,811
17,500
0
17,500
0
142,311
12,000
10,500
8,000
0
30,500
17,500
0
17,500
0
48,000
0
67,528
13,866
12,917
94,311
0
0
0
0
94,311
0
0
0
0
0
0
0
0
8,181
8,181
受取利息
0
0
0
0
0
0
0
0
1,681
1,681
雑収益
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500
6,500
12,000
78,028
21,866
12,917
124,811
20,600
32,650
53,250
102,978
281,039
875
5,689
1,751
1,313
9,628
1,313
1,751
3,064
8,295
20,987
5,685
34,278
13,701
11,297
64,961
8,286
15,929
24,215
21,089
110,265
基本財産受取利息
特定資産運用益
安全衛生推進事業積立資産受取利息
事業収益
受取補助金等
㈶全国市町村振興協会
地方公務員災害補償基金
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
役員報酬
職員給与費
退職給付費
0
0
0
0
0
0
0
0
3,900
3,900
法定福利費
1,231
4,968
2,015
2,277
10,491
1,147
2,907
4,054
4,294
18,839
一般福利費
104
485
147
261
997
112
269
381
575
1,953
講師等謝金
0
16,251
720
1,200
18,171
3,759
642
4,401
0
22,572
講師等旅費交通費
0
6,346
881
0
7,227
386
1,293
1,679
0
8,906
役職員旅費交通費
0
6,971
990
1,984
9,945
1,219
1,479
2,698
600
13,243
会場借り上げ料
0
8,824
1,640
0
10,464
7,780
0
7,780
0
18,244
委託費
10,515
1,036
6,316
17,784
35,651
239
11,872
12,111
1,275
49,037
会議費
0
164
83
0
247
112
39
151
120
518
通信運搬費
613
893
1,421
433
3,360
276
1,498
1,774
500
5,634
消耗品費
430
1,665
832
462
3,389
279
742
1,021
1,000
5,410
印刷製本費
729
5,173
1,905
634
8,441
3,004
990
3,994
75
12,510
諸謝金
135
355
250
198
938
82
292
374
438
1,750
賃借料
43
112
79
62
296
26
92
118
138
552
負担金　39
102
71
57
269
23
83
106
125
500
1,950
5,119
3,600
2,850
13,519
1,181
4,200
5,381
6,300
25,200
水道光熱費
58
152
107
85
402
35
125
160
188
750
諸雑費
85
223
157
124
589
52
183
235
445
1,269
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
21,000
347
910
640
507
2,404
210
747
957
1,120
4,481
22,839
99,716
37,306
41,528
201,389
29,521
45,133
74,654
71,477
347,520
△ 10,839
△ 21,688
△ 15,440
△ 28,611
△ 76,578
△ 8,921
△ 12,483
△ 21,404
31,501
△ 66,481
（１）経常外収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
経常外収益計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（２）経常外費用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,839
△ 21,688
△ 15,440
△ 28,611
△ 76,578
△ 8,921
△ 12,483
△ 21,404
31,501
△ 66,481
一般正味財産期首残高
0
0
0
0
0
0
0
0
144,618
144,618
一般正味財産期末残高
△ 10,839
△ 21,688
△ 15,440
△ 28,611
△ 76,578
△ 8,921
△ 12,483
△ 21,404
176,119
78,137
0
0
0
0
0
0
0
0
2,680
2,680
0
0
0
0
0
0
0
0
2,680
2,680
0
0
0
0
0
0
0
0
90,339
90,339
0
0
0
0
0
0
0
0
90,339
90,339
一般正味財産への振替額
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 94,797
△ 94,797
当期指定正味財産増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,778
△ 1,778
指定正味財産期首残高
0
0
0
0
0
0
0
0
5,417,054
5,417,054
指定正味財産期末残高
0
0
0
0
0
0
0
0
5,415,276
5,415,276
△ 10,839
△ 21,688
△ 15,440
△ 28,611
△ 76,578
△ 8,921
△ 12,483
△ 21,404
5,591,395
5,493,413
事務所等賃借料
公租公課
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
当期一般正味財産増減額
Ⅱ　指定正味財産増減の部
基本財産運用益
基本財産受取利息
特定資産運用益
安全衛生推進事業積立資産受取利息
Ⅲ　正味財産期末残高