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農業集落排水事業特別会計予算
− 295 ∼ 296 −
議案第４１号
平成２７年度
関市農業集落排水事業特別会計予算
平成２７年度関市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ８２２，４００千円と定める。
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
（地方債）
第２条
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで
きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」に
よる。
平成２７年２月１９日提出
関市長
- 297 -
尾
関
健
治
【第１表】
- 298 -
第１表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入)
(単位：千円)
款
1農
業
集
落
排
項
水
事
業
収
金 額
入
８２２，４００
1分
担
金
及
び
負
担
金
３，３３７
2使
用
料
及
び
手
数
料
１１８，８１４
3繰
入
金
６９６，３５１
4繰
越
金
１
5諸
収
入
１，５９７
債
２，３００
6市
歳 入 合 計
８２２，４００
(歳 出)
(単位：千円)
款
1農
業
集
落
項
排
水
事
業
費
８２２，４００
1農
業
集
落
排
水
施
設
費
４６，８９３
2農
業
集
落
排
水
管
理
費
２９５，２９６
費
４８０，２１１
3公
債
歳 出 合 計
【第１表】
金 額
- 299 -
８２２，４００
- 300 -
第２表 地 方 債
（単位：千円）
限 度 額
起 債 の 目 的
農
業
集
落
排
水
事
業
2,300
起 債 の 方 法
利 率
普 通 貸 借 又
4.0 ％ 以 内
政府資金については、その融資条件により、銀
は 証 券 発 行
( た だ し ､利 率見
行その他の場合には借入先と協定し、その条件に
直し方式で借り
従うものとする。
入れる資金につ
ただし、市財政の都合により据置期間及び償還
いて、利率の見
期限を短縮し、若しくは繰上償還又は金利水準に
直しを行った後
応じて借換えすることができる。
においては当該
見直し後の利率)
計
2,300
償 還 の 方 法
予
算
説
明
− 301 ∼ 302 −
書
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総括
(歳 入)
(単位：千円)
款
1農
業
歳
歳入【総 括】
集
落
入
排
本
水
事
合
業
収
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
入
８２２，４００
８４１，０００
△１８，６００
計
８２２，４００
８４１，０００
△１８，６００
- 303 -
歳出【総 括】
- 304 -
(歳 出)
(単位：千円)
本
款
本年度予算額 前年度予算額
比
年
度
予
歳
落 排
出
水 事
合
額
の
財
源
内
訳
較
使用手数料 国県支出金
1農 業 集
算
繰 入 金
市
債
そ の 他
業 費
822,400
841,000
△18,600
118,814
696,351
2,300
4,935
計
822,400
841,000
△18,600
118,814
696,351
2,300
4,935
２ 歳入
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 1 分担金及び負担金
(単位：千円)
節
目
本 年 度
1 分担金
計
前 年 度
比 較
3,337
1,850
1,487
3,337
1,850
1,487
区
分
金
1 農業集落排水事業分担
金
額
説 明
3,337
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 2 使用料及び手数料
節
目
本 年 度
前 年 度
比 較
区
分
金
1 使用料
118,762
120,846
△2,084
1 処理施設使用料
2 手数料
52
118,814
0
120,846
52
△2,032
1 設計・検査手数料
計
額
説 明
118,762 処理施設使用料
処 理 場 占用 料
52
118,750
12
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 3 繰入金
節
目
本 年 度
1 他会計繰入金
計
歳入【農業集落排水事業特別会計】
696,351
696,351
前 年 度
697,498
697,498
比 較
△1,147
△1,147
区
分
1 一般会計繰入金
- 305 -
金
額
696,351
説 明
歳入【農業集落排水事業特別会計】
- 306 -
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 4 繰越金
節
目
本 年 度
1 繰越金
前 年 度
1
1
計
比 較
1
1
区
0
0
分
金
説 明
額
1 繰越金
1
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 5 諸収入
節
目
1 雑入
計
本 年 度
1,597
1,597
前 年 度
1,805
1,805
比 較
△208
△208
区
分
金
1 雑入
額
説 明
1,597
(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 6 市債
節
目
1 市債
計
本 年 度
2,300
2,300
前 年 度
19,000
19,000
比 較
△16,700
△16,700
区
分
1 農業集落排水事業債
金
額
2,300
説 明
３ 歳出
(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 農業集落排水施設費
(単位：千円)
本
目
本
1 事務費
年
度 前
36,993
年
度 比
32,467
較
年
度
の
使用手数料 国県支出金 繰
4,526
財
入
源
金市
内
節
訳
債 そ の 他
36,993
区
分
金
2 給料
3 職員手当等
11 需用費
12 役務費
19 負担金補助
及び交付金
27 公課費
計
2,500
7,400
2,500
17,500
0
△10,100
200
5,793
2,300
46,893
52,467
△5,574
42,986
2,300
1,607
説 明
12,438 一般職
5,706 扶 養 手 当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
期末勤勉手当
児童手当
4,396 職 員 共 済 組 合 負 担 金
公務災害補償基金負担金
1,165 消 耗 品 費
燃料費
修繕料
204 手 数 料
保険料
20 一般負担金
日本農業集落排水協会
13,064 自 動 車 重 量 税
消費税
2,500 汚水管布設
7,400 処理場整備
4 共済費
2 管路施設費
3 処理場施設
費
額
15 工事請負費
15 工事請負費
702
120
416
190
10
3,848
420
4,366
30
291
526
348
39
165
64
13,000
1,607
(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 2 農業集落排水管理費
本
目
1 一般業務費
本
年
度 前
14,624
年
度 比
14,110
歳出【農業集落排水事業特別会計】
較
514
年
度
の
使用手数料 国県支出金 繰
3,561
財
入
源
金市
9,465
- 307 -
内
節
訳
債 そ の 他
1,598
区
分
11 需用費
金
額
5,085 消 耗 品 費
印刷製本費
修繕料
説 明
75
10
5,000
歳出【農業集落排水事業特別会計】
- 308 本
目
本
年
度 前
年
度 比
較
年
度
の
使用手数料 国県支出金 繰
財
入
源
金市
内
節
訳
債 そ の 他
区
分
金
12 役務費
13 委託料
16 原材料費
18 備品購入費
19 負担金補助
及び交付金
364 原材料費
96 施設器具
200 事業負担金
下水マンホール補修
100 使用料還付金
23 償還金利子
及び割引料
280,672
270,422
10,250
45,021
233,921
1,730
11 需用費
60,565 消 耗 品 費
燃料費
光熱水費
修繕料
8,424 通 信 運 搬 費
手数料
保険料
211,683 窒素リン自動計測器維持管理
電気保安管理
汚泥脱水乾燥
処理場維持管理
汚泥引抜運搬
消防設備保守
12 役務費
13 委託料
計
295,296
284,532
10,764
48,582
243,386
説 明
86 保険料
8,667 使用料徴収・電算処理
管路施設維持管理
管路清掃
計測器設置
26 土地借上料
14 使用料及び
賃借料
2 下水処理費
額
3,328
(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 3 公債費
本
目
1 元金
本
年
度 前
378,673
年
度 比
387,104
較
△8,431
年
度
の
使用手数料 国県支出金 繰
55,382
財
入
源
金市
323,291
内
節
訳
債 そ の 他
区
分
23 償還金利子
及び割引料
金
額
378,673 市債償還元金
説 明
1,322
2,301
49,932
7,010
7,085
1,129
210
本
目
本
年
度 前
年
度 比
較
年
度
の
使用手数料 国県支出金 繰
財
入
金市
2 利子
101,538
116,897
△15,359
14,850
86,688
計
480,211
504,001
△23,790
70,232
409,979
歳出【農業集落排水事業特別会計】
源
- 309 -
内
節
訳
債 そ の 他
区
分
23 償還金利子
及び割引料
金
額
101,538 市債償還利子
説 明
- 310 -
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 給 与 費 明 細 書
１ 一 般 職
（１）総 括
（単位 ： 千円）
区 分
職員数
（人）
本 年 度
給 与 費
給 料
職 員 手 当
報 酬
3
前 年 度
3
比 較
0
共 済 費
計
12,438
5,286
17,724
4,396
22,120
12,095
5,658
17,753
4,209
21,962
343
△ 372
△ 29
187
158
（単位 ： 千円）
区 分
職員手当
の内訳
扶養手当
住居手当
合 計
時間外
勤務手当
通勤手当
休日勤務手当 期末勤勉手当
本年度
702
120
416
190
10
3,848
前年度
546
132
416
190
10
4,364
比 較
156
△ 12
0
0
0
△ 516
- 310 -
備 考
- 311 （２）給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
給 料
増 減 額
増 減 事 由 別 内 訳
343
給与改定に伴う
増減分
説 明
32
（単位 ： 千円）
備 考
給料の改定率 0.26％
給与改定実施時期 平成26年4月
職員手当
△ 372
昇給に伴う増加分
151
その他の増減分
192
職員の異動等
制度改正に伴う
増減分
164
期末勤勉手当の支給率改定
期末勤勉手当年間支給率
3.95月分→4.10月分
その他の増減分
△ 536
- 311 -
- 312 （３）給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当たりの給与
（単位 ： 円）
区 分
平成26年12月1日現在
平成25年12月1日現在
一 般 行 政 職
平均給料月額
341,166
平均給与月額
372,200
平 均 年 齢 （歳）
50
平均給料月額
315,181
平均給与月額
341,881
平 均 年 齢 （歳）
49
イ 級別職員数
区 分
級
一 般 行 政 職
職員数（人）
構成比（％）
区 分
級
１ 級
１ 級
２ 級
２ 級
３ 級
2
３ 級
66.7
４ 級
一 般 行 政 職
職員数（人）
構成比（％）
1
33.3
1
33.3
1
33.4
3
100.0
４ 級
平成26年12月1日現在
平成25年12月1日現在
５ 級
1
５ 級
33.3
６ 級
６ 級
７ 級
７ 級
計
3
計
100.0
- 312 -
- 313 ウ 期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率
６ 月 （月分）
１２ 月 （月分）
支 給 率 計 （月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
本 年 度
1.975
2.125
4.100
有
前 年 度
1.900
2.200
4.100
有
国 の 制 度
1.975
2.125
4.100
有
エ その他の手当
区 分
国の制度との異同
扶 養 手 当
同 じ
住 居 手 当
同 じ
通 勤 手 当
異 な る
差 異 の 内 容
通 勤 距 離 に 応 じ て 支 給
- 313 -
備 考
- 314 地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及
び
当 該 年 度
末
に
お
け
る
現
在
高
の
見
込
み
に
関
す
る
調
書
（単位 ： 千円）
区 分
農 業 集 落 排 水 事 業
前前年度末現在高
4,956,257
前年度末現在高
見
込
額
当該年度中増減見込み
当
起
4,588,953
- 314 ∼ 315 -
該
債
年
見
度
込
中
額
当 該 年 度 中
元金償還見込額
2,300
378,673
当該年度末現在高
見
込
額
4,212,580